Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
20.03.2017 potraviny ŠJ
71707511		 54.86 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom TAMI as 01.03.2017 06.03.2017
20.03.2017 potraviny ŠJ
71707432		 1.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom TAMI as 01.03.2017 06.03.2017
20.03.2017 potraviny ŠJ
17020419		 26.55 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Kristián sro 28.02.2017 03.03.2017
20.03.2017 Školenie revízneho technika.
41/17		 36.00 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Technická inšpekcia, a.s. 16.03.2017 20.03.2017
20.03.2017 Internet a telefón.
 25.60 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Orange Slovensko, a.s. 16.03.2017 20.03.2017
20.03.2017 Zemný plyn
8/2017		 401.00 € s DPH Obec Mlynčeky Innogy Slovensko s.r.o., 01.02.2017 06.02.2017
20.03.2017 Za prevádzku ČOV
9/2017		 99.58 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Jaroslav Cehula - EKOS 31.01.2017 06.02.2017
20.03.2017 elektrika
10/2017		 992.00 € s DPH Obec Mlynčeky VSE a.s. 01.02.2017 06.02.2017
20.03.2017 Uloženie odpadu na skládke
11/2017		 219.38 € s DPH Obec Mlynčeky Služby obce Ľubica s.r.o. 31.01.2017 06.02.2017
20.03.2017 Telefón +zš
12/2017		 55.31 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s., 02.02.2017 08.02.2017
20.03.2017 Zimná údržba chodníkov
13/2017		 62.40 € s DPH Obec Mlynčeky SUTRA, s.r.o. 02.02.2017 14.02.2017
20.03.2017 Mobilné služby
14/2017		 35.70 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s., 08.02.2017 15.02.2017
20.03.2017 Právne zastupovanie
15/2017		 407.94 € s DPH Obec Mlynčeky JUDr. Ernest Vokál 23.02.2017
20.03.2017 Kancel.papier a potreby
16/2017		 209.66 € s DPH Obec Mlynčeky Office Depot s.r.o. 01.03.2017 01.03.2017
20.03.2017 Za prevádzku ČOV
17/2017		 99.58 € s DPH Obec Mlynčeky Ing.Jaroslav Cehula - EKOS 28.02.2017 03.03.2017
Zobrazených 149581 - 149595 z celkových 255773.
1 2 … 9969 9970 9971 9973 9975 9976 9977 … 17051 17052