Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
29.05.2017 Prevádzkový stroj
170100600
1254.00 € s DPH Materská škola Cora Gastro s.r.o. 26.05.2017 26.05.2017
29.05.2017 Ovocie a zelenina DF/84
20172195
46.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 24.04.2017 24.04.2017
29.05.2017 Mäso DF/85
117064055
119.11 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 24.04.2017 24.04.2017
29.05.2017 Mäso DF/86
170581
57.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 24.04.2017 24.04.2017
29.05.2017 Mliečne výrobky DF/87
71714107
10.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.04.2017 24.04.2017
29.05.2017 Potraviny DF/88
201708
229.94 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dubrava s.r.o. 30.04.2017 30.04.2017
29.05.2017 Mliečne výrobky DF/89
71715447
26.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 30.04.2017 30.04.2017
29.05.2017 Ovocie, zelenina DF/90
20172309
29.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 28.04.2017 28.04.2017
29.05.2017 Ovocie,zelenina DF/91
20172401
59.87 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 03.05.2017 03.05.2017
29.05.2017 Mäso DF/92
170624
37.62 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 02.05.2017 02.05.2017
29.05.2017 Prenájom kopírky DF/93
1704031
31.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 30.04.2017 04.05.2017
29.05.2017 Knižka Slávik 2017 DF/94
1617-4577
2.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ARES spol.s.r.o. 27.04.2017 04.05.2017
29.05.2017 Telefón DF/95
3795938666
20.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.05.2017 09.05.2017
29.05.2017 Ovocie a zelenina DF/96
20172481
40.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 09.05.2017 09.05.2017
29.05.2017 Mäso DF/97
170648
20.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 09.05.2017 09.05.2017
Zobrazených 148321 - 148335 z celkových 257097.
1 2 9885 9886 9887 9889 9891 9892 9893 17139 17140