Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2017 | tričká s potlačou 005/2017 |
95.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Peter Fuňák | 16.05.2017 | 16.05.2017 |
| 17.05.2017 | tlačiareň EPSON L310 ITS 201700013 |
134.29 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 16.05.2017 | 16.05.2017 |
| 17.05.2017 | poplatky mobilné telefóny Orange 0026389304 |
130.99 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Orange Slovensko, a.s. | 16.05.2017 | 16.05.2017 |
| 17.05.2017 | elektrina 7293013995 |
90.05 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.05.2017 | 17.05.2017 |
| 17.05.2017 | elektrina 7293013993 |
936.66 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.05.2017 | 17.05.2017 |
| 17.05.2017 | elektrina 7293013994 |
117.41 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.05.2017 | 17.05.2017 |
| 17.05.2017 | vložka filtračná ČOV, doprava 1/17/01066 |
41.87 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Kubíček VHS, s.r.o. | 15.05.2017 | 17.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ DLaF 917-17-00322 |
62.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 09.05.2017 | 12.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za mobilný internet 4-5/17 ZŠ II. st. 3415561014 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.05.2017 | 12.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za vývoz Bio-KO 4/17 ŠJ z vlast.príjmov 2051700672 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.05.2017 | 12.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ MŠ z PK - 4/17 8795995350 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.05.2017 | 10.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za farebné tonery OKI 321 pre MŠ 20170128 |
192.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 10.05.2017 | 10.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za pobyt v rekreačnom zariadení - škola v prírode ZŠ I.st. 10170023 |
1651.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CA AKTIV | 04.05.2017 | 10.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za maľovanie a náter stien po zatopení priestorov ŠKD - z poistného plnenia. 2017/011 |
357.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD s. r. o. | 03.05.2017 | 05.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530712606 |
130.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 04.05.2017 | 04.05.2017 |
Zobrazených 148276 - 148290 z celkových 259976.
« Predchádzajúca 1 2 … 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 9890 … 17331 17332 Nasledujúca »
