Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2017 | potraviny ŠJ 530717772 |
17.48 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA spol. s r.o. | 20.06.2017 | 26.06.2017 |
| 26.06.2017 | potraviny ŠJ 530718020 |
60.71 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.06.2017 | 26.06.2017 |
| 26.06.2017 | potraviny- podnikateľská činnosť 1703203 |
6.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga, s.r.o. | 20.06.2017 | 26.06.2017 |
| 26.06.2017 | potraviny ŠJ 1703173 |
42.75 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 20.06.2017 | 26.06.2017 |
| 26.06.2017 | potraviny ŠJ 71723187 |
14.41 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 21.06.2017 | 26.06.2017 |
| 26.06.2017 | poskytnuté služby- podnikateľská činnosť 292017 |
420.00 € s DPH | Pecha Gejza | Obec Spišské Tomášovce | 24.06.2017 | 24.06.2017 |
| 26.06.2017 | prevádzanie zemných a výkopových prác zo strojom KOMATSU WB 93 r. 4/2017 |
195.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 04.04.2017 | 10.04.2017 |
| 26.06.2017 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.3.2017 do 7.4.2017 3414698374 |
72.21 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2017 | 12.04.2017 |
| 26.06.2017 | paušálny poplatok za internet na mesiac apríl 2017 1010172778 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 10.04.2017 | 12.04.2017 |
| 26.06.2017 | poplatok za registračnú kartu 1702001283 |
8.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 10.04.2017 | 12.04.2017 |
| 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie marec 2017 - KO 1051700736 |
1114.14 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.04.2017 | 12.04.2017 |
| 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie marec 2017 - VOK 1051700737 |
236.86 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.04.2017 | 12.04.2017 |
| 26.06.2017 | preskúšanie komína 170052 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 12.04.2017 | 18.04.2017 |
| 26.06.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za obdobie marec 2017 - k vráteniu 138,17 € 2017003217 |
138.17 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 13.04.2017 | 20.04.2017 |
| 26.06.2017 | systémová podpora a aktualizácia programov za rok 2017 1170646 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. | 31.03.2017 | 20.04.2017 |
Zobrazených 147001 - 147015 z celkových 257372.
« Predchádzajúca 1 2 … 9797 9798 9799 9800 9801 9802 9803 9804 9805 … 17158 17159 Nasledujúca »
