Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.04.2011 prenájom plastovej nádoby
990192011		 5.15 € Martinko Vít Obec Spišský Štiavnik 16.02.2011
04.04.2011 prenájom plastovej nádoby
990202011		 5.15 € Budinský Jaroslav Obec Spišský Štiavnik 16.02.2011
04.04.2011 prenájom plastovej nádoby
990212011		 5.15 € Vrbiar Pavol Obec Spišský Štiavnik 16.02.2011
04.04.2011 prenájom plastovej nádoby
990222011		 5.15 € Bafia Maroš Obec Spišský Štiavnik 16.02.2011
04.04.2011 prenájom plastovej nádoby
990232011		 5.15 € Hudzíková Margita Obec Spišský Štiavnik 16.02.2011
04.04.2011 prenájom plastovej nádoby
990242011		 5.15 € Javorský Michal Obec Spišský Štiavnik 16.02.2011
04.04.2011 prenájom plastovej nádoby
990252011		 5.15 € Dolak Michal Obec Spišský Štiavnik 16.02.2011
04.04.2011 prenájom plastovej nádoby
990262011		 5.15 € Jaroš Pavol Obec Spišský Štiavnik 16.02.2011
04.04.2011 internet 3/2011
1010048405		 30.46 €/mesiac Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Slovanet 11.03.2011
04.04.2011 prečalúnenie stoličiek
14032011		 140.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Čalúnnictvo MADO, Soblahov 12.03.2011
04.04.2011 dodávka tepelnej energie za február 2011
20110199		 6087.91 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Termonova a.s. 03.03.2011
04.04.2011 valec do tlačiarne, údržba siete
392011		 130.80 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ML - print 17.03.2011
04.04.2011 preplatok el. energia
7202503039		 325.43 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Stredoslovenská energetika 15.03.2011
04.04.2011 poplatok za komunálny odpad
1620042142/2011		 881.47 €/rok Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Mesto Nová Dubnica, MsÚ, Trenčianska 45/41 09.03.2011
04.04.2011 Zemný plyn
7292011347		 169.00 € Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 SPP, a. s. 01.04.2011
Zobrazených 257356 - 257370 z celkových 259010.
1 2 … 17154 17155 17156 17158 17160 17161 17162 … 17267 17268