Číslo faktúry: 0652012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: tonery do tlačiarní, D-Link Switch
Fakturovaná suma: 163.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.05.2012
Dátum doručenia: 04.05.2012
Datum zverejnenia: 04.05.2012
