Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.11.2017 plyn 11/2017
7308821553
892.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá SPP, a.s. 01.11.2017 03.11.2017
07.11.2017 tonery, VT
1020170253
971.58 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá ZipserNet s.r.o. 31.10.2017 03.11.2017
07.11.2017 bezlep.strava-10/2017
20171024
42.30 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Rojko s.r.o. 31.10.2017 03.11.2017
07.11.2017 materiál na údržbu vo VR
2017078
18.45 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Eurotrend Špak s.r.o. 27.10.2017 03.11.2017
07.11.2017 Stavebný material dom č. 83
2017020
83.00 € s DPH Obec Olšavica Kamega - Ing. Martin Čurka 03.10.2017 09.10.2017
07.11.2017 Drevo palivové MŠ
17700152
217.20 € s DPH Obec Olšavica Lesy mesta Levoča sro. 05.10.2017 09.10.2017
07.11.2017 Odvoz TDO 9/17
1113700416
318.52 € s DPH Obec Olšavica TS Levoča 09.10.2017
07.11.2017 Telefón 9/17
9100966289
15.96 € s DPH Obec Olšavica Slovak Telekom 09.10.2017
07.11.2017 Portal obci SLOVAK REGION
10170260
27.88 € s DPH Obec Olšavica Peter Jurík - Lisa 05.10.2017 11.10.2017
07.11.2017 Projekt Požiarna zbrojnica
201724
3000.00 € s DPH Obec Olšavica ARLAND sro., Letná 49, SNV 06.10.2017 11.10.2017
07.11.2017 Elektrina kuchyňa
2290115965
74.51 € s DPH Obec Olšavica VSE 13.10.2017
07.11.2017 Elektrina OcÚ
2290103595
103.01 € s DPH Obec Olšavica VSE 13.10.2017
07.11.2017 Kalendáre 2018 -100ks
0703102017
119.40 € s DPH Obec Olšavica BRIZ L. Hradok 03.10.2017 13.10.2017
07.11.2017 Kameň drť
2017055
59.00 € s DPH Obec Olšavica Stavebniny spol. sro., Harichovce 05.10.2017 19.10.2017
07.11.2017 Doprava
47490870
175.00 € s DPH Obec Olšavica Spišbus plussro, Slovenska 56, SNV 16.10.2017 23.10.2017
Zobrazených 144391 - 144405 z celkových 262098.
1 2 9623 9624 9625 9627 9629 9630 9631 17473 17474