Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2017 | Sieťky do školskej jedálne a kuchyne 170100161 |
133.11 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tibor Feketík - Slovekon | 26.06.2017 | 29.06.2017 |
| 20.07.2017 | Mliečne výrobky
DF/142 |
45.27 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň a.s. | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| 20.07.2017 | Potraviny
DF/143 201712 |
273.72 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Obec Dúbrava s.r.o. | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| 20.07.2017 | Bozp za II.Q 2017 20174116 |
97.28 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gajos s.r.o. | 26.06.2017 | 03.07.2017 |
| 20.07.2017 | Ovocie,zelenina
DF/145 20173647 |
19.32 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| 20.07.2017 | Mäso
DF/146 170161 |
9.35 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| 20.07.2017 | Prenájom kopírovacieho stroja
DF/147 1706036 |
17.23 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 30.06.2017 | 04.07.2017 |
| 20.07.2017 | Telefón
DF/148 1133801501 |
20.58 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom a.s. | 01.07.2017 | 07.07.2017 |
| 20.07.2017 | Mäso
DF/149 170181 |
20.68 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. | 10.07.2017 | 10.07.2017 |
| 20.07.2017 | Kuchynské pomôcky podľa vlastného výberu 1701150 |
97.16 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gastro Glass Tatry s.r.o. | 14.07.2017 | 14.07.2017 |
| 20.07.2017 | Mliečne výrobky
DF/151 71725488 |
26.83 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.07.2017 | 14.07.2017 |
| 20.07.2017 | Ovocie,zelenina
DF/152 20173837 |
30.11 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 17.07.2017 | 17.07.2017 |
| 20.07.2017 | Mäso
DF/153 170205 |
20.68 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. | 17.07.2017 | 18.07.2017 |
| 20.07.2017 | oprava Kramera 280 217111158 |
708.84 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | KLC SERVIS s.r.o. | 17.07.2017 | 20.07.2017 |
| 20.07.2017 | spotreba pohonných látok 4590840962 |
142.51 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SLOVNAFT, a.s. | 17.07.2017 | 20.07.2017 |
Zobrazených 144346 - 144360 z celkových 259456.
« Predchádzajúca 1 2 … 9620 9621 9622 9623 9624 9625 9626 9627 9628 … 17297 17298 Nasledujúca »
