Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | zemný plyn 431/026 |
1495.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2026 | |
| 05.10.2026 | zemný plyn 432/026 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2026 | |
| 05.10.2026 | elektrina 433/026 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2026 | |
| 05.10.2026 | elektrina 434/026 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2026 | |
| 05.10.2026 | distrib. popl. TV Šláger 435/026 |
36.90 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 05.10.2026 | |
| 05.10.2026 | tonéry 436/026 |
92.45 € s DPH | Obec Holumnica | Damedis | 05.10.2026 | |
| 05.10.2026 | vitamíny, čaj - úcta k starším 437/026 |
1680.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOFIT | 05.10.2026 | |
| 05.10.2026 | telekomunikačné služby 438/026 |
150.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.10.2026 | |
| 05.10.2026 | výkon technika BOZP+PO 439/026 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS TATRY | 05.10.2026 | |
| 05.10.2026 | servis VT 440/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | MASNET | 05.10.2026 | |
| 05.10.2026 | Výkon činnosti BOZP a PO za 09/2026 DF2026/202 |
300.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | BTS Tatry, s.r.o. | 05.10.2026 | 05.10.2026 |
| 05.10.2026 | Poistenie žiakov za 2026/2027 Z-2025/8012 |
1087.11 € s DPH | Základná škola Podhorany | Komunálna poisťovňa, a. s. | 05.10.2026 | 05.10.2026 |
| 05.10.2026 | Poistenie majetku na roky 2026/2027 Z-2025/8013 |
1938.90 € s DPH | Základná škola Podhorany | Komunálna poisťovňa, a. s. | 05.10.2026 | 05.10.2026 |
| 03.10.2026 | Tlačivá na prihlasovanie a odhlasovanie obyvateľov 2262010527 |
36.00 € s DPH | Obec Hradisko | ŠEVT a. s. | 28.09.2026 | 02.10.2026 |
| 03.10.2026 | Hlasové služby 1612599873 |
38.60 € s DPH | Obec Hradisko | O2 Slovakia, s. r. o. | 28.09.2026 | 02.10.2026 |
Zobrazených 1351 - 1365 z celkových 275683.
« Predchádzajúca 1 2 … 87 88 89 90 91 92 93 94 95 … 18378 18379 Nasledujúca »
