Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.12.2025 Potraviny pre ŠJ.
333/11/25
1159.77 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Dávid Szekély 24.11.2025 24.11.2025
10.12.2025 Potraviny pre ŠJ.
129.56 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Eggro - farm, s.r.o. Hydinárska farma Košická Polianka 27.11.2025 27.11.2025
10.12.2025 Potraviny pre ŠJ.
129.56 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Eggro - farm, s.r.o. Hydinárska farma Košická Polianka 27.11.2025 27.11.2025
10.12.2025 Potraviny pre ŠJ.
335/11/25
205.51 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Marko Tatry s.r.o. 28.11.2025 28.11.2025
10.12.2025 prípojka na vodovodný rad
504/025
895.44 € s DPH Obec Holumnica PVPS 03.12.2025
10.12.2025 telekomunikačné služby + nedoplatok 0,10€
505/025
195.46 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 04.12.2025
10.12.2025 servis VT
506/025
80.00 € s DPH Obec Holumnica Masnet 04.12.2025
10.12.2025 revízia komínov
507/025
44.60 € s DPH Obec Holumnica Karol Kmeč Kmekom 08.12.2025
10.12.2025 telekomunikačné služby
508/025
46.13 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 09.12.2025
10.12.2025 audítorské služby
509/025
700.00 € s DPH Obec Holumnica Ing. Lipka Marek 09.12.2025
10.12.2025 výkon technika BOZP + PO
510/025
180.00 € s DPH Obec Holumnica BTS Tatry 05.12.2025
10.12.2025 čistenie kalamitného snehu
511/025
1015.98 € s DPH Obec Holumnica Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 09.12.2025
10.12.2025 montáž informačných tabúľ
512/025
922.50 € s DPH Obec Holumnica Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 09.12.2025
10.12.2025 telekomunikačné služby
513/025
18.30 € s DPH Obec Holumnica O2 10.12.2025
10.12.2025 zneškodnenie odpadu
1726.03 € s DPH Obec Holumnica MARIUS PEDERSEN 10.12.2025
Zobrazených 1171 - 1185 z celkových 262955.
1 2 75 76 77 79 81 82 83 17530 17531