Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | servisná perioda 26VF00134 |
90.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeTech computers, s.r.o. | 10.08.2026 | 10.08.2026 |
| 11.08.2026 | Komunálny odpad ZA 07/2026 1532603229 |
141.28 € s DPH | Obec Harakovce | Brantner Nova, s.r.o. | 04.08.2026 | 11.08.2026 |
| 11.08.2026 | Dodavka elektriky za 07/2026 8460833504 |
42.00 € s DPH | Obec Harakovce | Energetika Slovensko, a.s. | 01.07.2026 | 11.08.2026 |
| 11.08.2026 | Sluzby mobilnej siete 8391676996 |
26.83 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s. | 22.07.2026 | 11.08.2026 |
| 11.08.2026 | Sluzby pevnej siete 8392547083 |
45.54 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2026 | 11.08.2026 |
| 11.08.2026 | Vykon zodpovednej osoby 202624818 |
24.60 € s DPH | Obec Harakovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.08.2026 | 11.08.2026 |
| 11.08.2026 | materiál pre DHZO 359/026 |
196.80 € s DPH | Obec Holumnica | PROMETEUS SL s.r.o. | 05.08.2026 | |
| 11.08.2026 | výkon technika BOZP + PO 360/026 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS TATRY | 04.08.2026 | |
| 11.08.2026 | zemný plyn 361/026 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.08.2026 | |
| 11.08.2026 | zemný plyn 362/026 |
14954.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.08.2026 | |
| 11.08.2026 | elektrina 363/026 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.08.2026 | |
| 11.08.2026 | elektrina 364/026 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.08.2026 | |
| 11.08.2026 | telekomunikačné služby 365/026 |
150.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.08.2026 | |
| 11.08.2026 | odchyt túlavých psov 366/026 |
123.00 € s DPH | Obec Holumnica | RAMAR | 05.08.2026 | |
| 11.08.2026 | obedové menu 367/026 |
810.30 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 05.08.2026 |
Zobrazených 1126 - 1140 z celkových 273478.
« Predchádzajúca 1 2 … 72 73 74 75 76 77 78 79 80 … 18231 18232 Nasledujúca »
