Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1902741 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 04.06.2019 | 04.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191344 |
44.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 03.06.2019 | 03.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1911910239 |
111.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK, s. r. o. | 03.06.2019 | 03.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71920163 |
73.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 03.06.2019 | 31.05.2019 |
| 07.06.2019 | Nákup tovaru podľa potreby. KDF 55/2019 190100089 |
28.84 € s DPH | Obec Baldovce | FACHMAN Z-A s. r. o. | 25.04.2019 | 04.06.2019 |
| 07.06.2019 | Vývoz komunálneho odpadu za 5/2019. KDF 54/2019 1031901844 |
141.30 € s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova, s. r. o. | 27.05.2019 | 04.06.2019 |
| 07.06.2019 | Internet 7/2019. KDF 53/2019 19VF46362 |
11.85 € s DPH | Obec Baldovce | RUPKKI, s. r. o. | 01.06.2019 | 04.06.2019 |
| 07.06.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na autobusovú zastávku. KDF 52/2019 2019039 |
360.00 € s DPH | Obec Baldovce | AUTOMOTION, s. r. o. | 23.05.2019 | 27.05.2019 |
| 07.06.2019 | Vodné - cintorín. KDF 51/2019 519126250 |
1.31 € s DPH | Obec Baldovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | 20.05.2019 | 27.05.2019 |
| 07.06.2019 | Vodné OcÚ. KDF 50/2019 519126251 |
6.53 € s DPH | Obec Baldovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | 20.05.2019 | 27.05.2019 |
| 07.06.2019 | Škola v prírode - zdravotník, učiteľ naviac 20190236 |
525.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CK Slniečko, s.r.o. | 24.05.2019 | 07.06.2019 |
| 07.06.2019 | Odber kuchynského odpadu za 5/2019 19050245 |
72.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA, s.r.o. | 04.06.2019 | 07.06.2019 |
| 07.06.2019 | Potraviny za 5/2019
1043-ŠJ Komenského= 249,17
1045-ŠJ Jilemnického= 390,82 12052019 |
639.99 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | IDEÁL - Košťál Jaroslav | 31.05.2019 | 07.06.2019 |
| 07.06.2019 | Dodávka tepelnej energie 5/2019 20190466 |
1464.82 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 05.06.2019 | 07.06.2019 |
| 07.06.2019 | Telefón + internet 5/2019 8234412670 |
111.23 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2019 | 07.06.2019 |
Zobrazených 106996 - 107010 z celkových 257355.
« Predchádzajúca 1 2 … 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 … 17156 17157 Nasledujúca »
