Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | ZŠ,MŠ - stravovanie zamestnancov za 09/2026 19926 |
1807.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Marián Jendrál | 30.09.2026 | 01.10.2026 |
| 07.10.2026 | MŠ - aSc Agenda Komplet do 50žiakov MŠ 2027 9126007988 |
236.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | aSc Applied Software Consultants, s.r.o. | 02.10.2026 | 02.10.2026 |
| 07.10.2026 | ZŠ - veľký Euro organizér 290ks x6 sád 202601796 |
237.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Maquita s.r.o. | 01.10.2026 | 02.10.2026 |
| 07.10.2026 | vybavenie kuchynky 1033603 |
146.19 € s DPH | Obec Poľanovce | IKEA | 18.09.2026 | 25.09.2026 |
| 07.10.2026 | Obedy pre žiakov suché 092026 |
4248.60 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Materská škola | 06.10.2026 | 07.10.2026 |
| 07.10.2026 | Softvérové služby KS Tritius 263916 |
36.90 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Tritius Solutions a.s. | 02.10.2026 | 07.10.2026 |
| 07.10.2026 | za autobusovú zastávku Kubko 1 ks - umiestnenie pred obecný úrad |
2238.60 € s DPH | Obec Vernár | L-DEN Slovakia, spol. s r. o. | 03.09.2026 | |
| 07.10.2026 | mandátny certifikát pre MŠ Vernár |
35.49 € s DPH | Obec Vernár | Národná agentúra pre sieťové a elektronické sliužby | 03.09.2026 | |
| 07.10.2026 | karta pre zavedenie mandátneho certifikátu - pre MŠ Vernár |
29.52 € s DPH | Obec Vernár | Národná agentúra pre sieťové a elektronické sliužby | 04.09.2026 | |
| 07.10.2026 | 10 - litrová oceľová termoska - MŠ Vernár |
74.64 € s DPH | Obec Vernár | MM Gastri Group Sp. z o.o. | 03.09.2026 | |
| 07.10.2026 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za august 2026 - minimarket |
12.45 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 04.09.2026 | |
| 07.10.2026 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za august 2026 - verejné svetlo |
179.77 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 04.09.2026 | |
| 07.10.2026 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za august 2026 - Sokol |
34.53 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 04.09.2026 | |
| 07.10.2026 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za august 2026 - garáže |
50.73 € s DPH | Obec Vernár | Energetika Slovensko, a.s. | 04.09.2026 | |
| 07.10.2026 | oprava tlačiarne, výmena súčiastok |
136.53 € s DPH | Obec Vernár | DANIS s.r.o. | 04.09.2026 |
Zobrazených 1051 - 1065 z celkových 275683.
« Predchádzajúca 1 2 … 67 68 69 70 71 72 73 74 75 … 18378 18379 Nasledujúca »
