Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | Výkon zodpovednej osoby 03/25 20250276 |
49.20 € s DPH | Obec Jurské | osobnyudaj.sk, , s.r.o | 11.03.2025 | 12.03.2025 |
| 14.07.2025 | Psy 02/25 202517 |
224.00 € s DPH | Obec Jurské | Kynologický klub a Karanténna stanica | 11.03.2025 | 12.03.2025 |
| 14.07.2025 | Elektrina VO 7200005867 |
115.00 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 04.03.2025 | 11.03.2025 |
| 14.07.2025 | Elektrina OcÚ 7200005894 |
89.00 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 04.03.2025 | 11.03.2025 |
| 14.07.2025 | Nájom kópie 240364 |
318.00 € s DPH | Obec Jurské | DD21, s.r.o | 28.04.2024 | 26.02.2025 |
| 14.07.2025 | Kópie 240912 |
578.33 € s DPH | Obec Jurské | DD21, s.r.o | 06.10.2024 | 26.02.2025 |
| 14.07.2025 | Kópie 240314 |
1590.94 € s DPH | Obec Jurské | DD21, s.r.o | 16.04.2024 | 13.03.2025 |
| 14.07.2025 | Elektrina OcÚ 3125001122 |
15.53 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
| 14.07.2025 | Elektrina VO 312500123 |
16.40 € s DPH | Obec Jurské | MET Slovakia , a.s | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
| 14.07.2025 | zneškodnenie odpadu 284/025 |
2020.88 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.07.2025 | |
| 14.07.2025 | autorská odmena - kabl. TV 285/025 |
41.05 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 07.07.2025 | |
| 14.07.2025 | preprava osôb 286/025 |
280.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tomáš Hudák | 08.07.2025 | |
| 14.07.2025 | služby projektového manažéra 287/025 |
1550.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Igor Firment | 08.07.2025 | |
| 14.07.2025 | telekomunikačné služby 288/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.07.2025 | |
| 14.07.2025 | telekomunikačné služby 289/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.07.2025 |
Zobrazených 1051 - 1065 z celkových 257055.
« Predchádzajúca 1 2 … 67 68 69 70 71 72 73 74 75 … 17136 17137 Nasledujúca »
