Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.04.2025 DF za plyn za 4/2025
49/2025
1482.00 € s DPH Základná škola SPP 01.04.2025 01.04.2025
10.04.2025 DF za systémovú podporu Urbis II.štvrťrok 2025
50/2025
121.73 € s DPH Základná škola MADE, spol.s.r.o. 01.04.2025 01.04.2025
10.04.2025 DF za BOZP 3/2025
51/2025
60.00 € s DPH Základná škola Tatrahasil - servis, s.r.o. 31.03.2025 01.04.2025
10.04.2025 SF príspevok na stravu za 03/2025
8006/2025
199.00 € s DPH Základná škola Obec Toporec 01.04.2025 01.04.2025
10.04.2025 DF za právne služby za 3/2025
53/2025
50.00 € s DPH Základná škola JUDr. Mária Dideková 31.03.2025 02.04.2025
10.04.2025 DF za PZS za 3/2025
52/2025
78.33 € s DPH Základná škola PZS 31.03.2025 02.04.2025
10.04.2025 DF za materiál /guľa na bránku/
54/2025
23.55 € s DPH Základná škola A-Z Plotové centrum s.r.o. 02.04.2025 02.04.2025
10.04.2025 DF za posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
55/2025
780.00 € s DPH Základná škola Samtreid s.r.o. 05.04.2025 07.04.2025
10.04.2025 DF za kúrenie 3/2025
56/2025
250.00 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 01.04.2025 08.04.2025
10.04.2025 DF za elektriku za 3/2025
57/2025
532.67 € s DPH Základná škola Východoslovenská energetika 04.04.2025 08.04.2025
10.04.2025 Sluzby oevnej siete
8367259675
45.54 € s DPH Obec Harakovce Slovak Telekom, a.s. 01.04.2025 01.04.2025
10.04.2025 autor. odmeny za kábl. televíziu
160/025
41.50 € s DPH Obec Holumnica LITA 07.04.2025
10.04.2025 telekomunikačné služby
161/025
46.13 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 09.04.2025
10.04.2025 zneškodnenie odpadu
162/025
1252.55 € s DPH Obec Holumnica MARIUS PEDERSEN 09.04.2025
10.04.2025 telekomunikačné služby
163/025
19.99 € s DPH Obec Holumnica O2 10.04.2025
Zobrazených 1036 - 1050 z celkových 259011.
1 2 66 67 68 70 72 73 74 17267 17268