Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Stavebný materiál 263874 |
649.70 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 31.07.2026 | 30.07.2026 |
| 08.10.2026 | Cukrárenské výrobky za mesiac júl 2622131 |
2181.10 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mňam s.r.o. | 31.07.2026 | 31.07.2026 |
| 08.10.2026 | Tovar do kaviarne 2610115754 |
119.76 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | LUNYS, s.r.o. | 31.07.2026 | 31.07.2026 |
| 08.10.2026 | Tovar do kaviarne 2610115328 |
76.99 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | LUNYS, s.r.o. | 31.07.2026 | 31.07.2026 |
| 08.10.2026 | Tovar na kúpalisko 2610115805 |
65.41 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | LUNYS, s.r.o. | 31.07.2026 | 31.07.2026 |
| 07.10.2026 | konferencia riaditeľov 260483 |
375.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Združenie základných skôl Slovenska | 22.09.2026 | 22.09.2026 |
| 07.10.2026 | Toner 20260226 |
36.00 € s DPH | Obec Výborná | Marián Pustulka COMPAS | 05.10.2026 | 07.10.2026 |
| 07.10.2026 | Prenájom tlačiarní DLaF 917-26-01423 |
100.17 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia s.r.o. | 06.10.2026 | 07.10.2026 |
| 07.10.2026 | fa za školské ovocie a zeleninu do MŠ 485/26 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | LUNYS, s.r.o. | 05.10.2026 | 06.10.2026 |
| 07.10.2026 | ZŠ, MŠ - edukačné pomôcky a hračky 217599 |
2292.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | LERNI s.r.o. | 14.09.2026 | 28.09.2026 |
| 07.10.2026 | ZŠ,MŠ - služby pevnej siete 09/2026 8395884860 |
114.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2026 | 05.10.2026 |
| 07.10.2026 | MŠ - stravovanie detí za 09/2029 47/2026 |
1871.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 01.10.2026 | 05.10.2026 |
| 07.10.2026 | ZŠ - stravné balíčky pre žiakov za 09/2026 4926 |
567.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Marián Jendrál | 30.09.2026 | 05.10.2026 |
| 07.10.2026 | ZŠ,MŠ - dodávka zemného plynu za 10/2026 1012602908 |
1049.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | encare, s.r.o. | 01.10.2026 | 01.10.2026 |
| 07.10.2026 | MŠ - dodávka el.energie za 10/2026 8413140304 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Energetika Slovensko a.s. | 01.10.2026 | 01.10.2026 |
Zobrazených 1036 - 1050 z celkových 275683.
« Predchádzajúca 1 2 … 66 67 68 69 70 71 72 73 74 … 18378 18379 Nasledujúca »
