Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | mobilné služby 5/2019 8235452574 |
71.46 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2019 | 14.06.2019 |
| 21.06.2019 | publikácia ZUŠ 6/2019 21910440 |
41.45 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 06.06.2019 | 14.06.2019 |
| 21.06.2019 | nožnicový stan 20191470 |
152.90 € s DPH | Obec Poľanovce | Patrik Chovanec | 28.05.2019 | 07.06.2019 |
| 21.06.2019 | elektrina 2290135094 |
314.90 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE | 31.05.2019 | 07.06.2019 |
| 21.06.2019 | odmena za poskytnutie konzultácie 2019084 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | JUDr. Juraj Lukáč, advokát | 30.04.2019 | 02.05.2019 |
| 21.06.2019 | odmena deleg. osôb 1901005231 |
66.75 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.05.2019 | 02.05.2019 |
| 21.06.2019 | elektrina - dodávka a distribúcia (obdobie od 1.3. do 31.5.2019) 2240002271 |
182.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2019 | 02.05.2019 |
| 21.06.2019 | poplatky za registračné karty - Tj partizán Vernár 1902004247 |
14.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 24.04.2019 | 02.05.2019 |
| 21.06.2019 | stravné lístky - apríl 2019 20190018 |
273.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.04.2019 | 03.05.2019 |
| 21.06.2019 | za Vernarskie noviny č. 1 190043 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský kuriér, s.r.o. | 03.05.2019 | 07.05.2019 |
| 21.06.2019 | telefónne poplatky - pevná linka, za obdobie apríl 2019, MŠ a Ocú 8232262841 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2019 | 09.05.2019 |
| 21.06.2019 | alikvotnú čiastku na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom za rok 2019 20190048 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 04.05.2019 | 09.05.2019 |
| 21.06.2019 | za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018 a za overenie súladu VS s touto ÚZ za rok 2018 10/2019-o |
910.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 03.05.2019 | 09.05.2019 |
| 21.06.2019 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2019 8233351663 |
34.27 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2019 | 10.05.2019 |
| 21.06.2019 | paušálny poplatok za internet máj 2019 6190253344 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.05.2019 | 10.05.2019 |
Zobrazených 106381 - 106395 z celkových 257452.
« Predchádzajúca 1 2 … 7089 7090 7091 7092 7093 7094 7095 7096 7097 … 17163 17164 Nasledujúca »
