Číslo faktúry: 8233351663
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2019
Fakturovaná suma: 34.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.05.2019
Dátum doručenia: 10.05.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
