Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2019 | za zverejnenie vernarske noviny - Podtatranský kurier - 1/2 strany 190096 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský kuriér, s.r.o. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 09.07.2019 | stravné lístky 20190026 |
293.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.06.2019 | 03.07.2019 |
| 09.07.2019 | oprava kosačky - Tj Partizán Vernár 2192870 |
636.30 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Buchanec Technik | 17.06.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | telefónne poplatky za obdobie 06/2019 - pevná linka a internet, MŠ a Ocú 8236459982 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Odmena za poskytovnie služieb PO a BOZP za obdobie 06/2019 100_2019 |
30.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Milan Tomčík | 30.06.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Odmena za poskytovanie právnych služieb za obdobie jún 2019 99_2019 |
120.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Samuel Dorociak | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Vyúčtovanie vodného a stočného spotrebovaného v budove Obecného úradu a v obecných nájomných bytoch za obdobie od 01.01.2019 do 26.06.2019 98_2019 |
301.98 € s DPH | Obec Beňadiková | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.06.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie VI.2019 97_2019 |
23.58 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | Overenie váh 519315782 |
84.60 € s DPH | Materská škola | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 03.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | ochranné oblečenie, pracovná obuv 2019259 |
1651.20 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MARTEX EU, s.r.o. | 28.06.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | snímač zaťaženia, vodné čerpadlo, žiarovky, lekárničky 190222 |
1169.77 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ing. Patrik Budz - Auto B&B | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | preúčtovanie el. energie 201902085 |
402.14 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 09.07.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2019 8236390637 |
27.20 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s, | 01.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Zber a zneskodnovanie odpadu za 06/2019 1031902559 |
72.34 € s DPH | Obec Harakovce | Brantner Nova s.r.o. | 04.07.2019 | 08.07.2019 |
| 08.07.2019 | Internet 8236508543 |
16.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
Zobrazených 105061 - 105075 z celkových 257538.
« Predchádzajúca 1 2 … 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 … 17169 17170 Nasledujúca »
