Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 7/2019 1019070409 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 7/19 8011118400 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 15.01.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za seminár pre zamestnancov školy zo SZPr 1019106 |
504.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | F.A.M.E., s. r. o. | 03.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za PC služby za apríl 2019 - ZŠ FV1900071 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za PC služby za máj 2019 - ZŠ FV1900072 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za PC služby za jún 2019 - ZŠ FV1900073 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za monitor k PC - ZŠ FV1900074 |
210.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za materiál k infraštruktúre Wifi siete ZŠ FV1900075 |
78.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP a PO za 4-6/2019 - ZŠ 2019188 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 01.07.2019 | 04.07.2019 |
| 09.07.2019 | Faktúra za školenia - ŽŠ 5570032621 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | IVES Košice | 03.07.2019 | 08.07.2019 |
| 09.07.2019 | služby technika PO 2. polrok 2019 int.č. 64/2019 160/2019 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Ľubomír Kaňuch | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 09.07.2019 | plyn OcÚ, KD 07/2019 int.č. 65/2019 8706667712 |
27.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 09.07.2019 | prevádzkovanie verejného vodovodu 06/2019 int.č. 66/2019 2019179 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 09.07.2019 | výkon funkcie "zodpovednej osoby GDPR"
2. štvrťrok 2019
int.č. 67/2019 190335 |
61.20 € s DPH | Obec Ordzovany | PP PROTECT s.r.o. | 30.06.2019 | 03.07.2019 |
| 09.07.2019 | údržba budovy kultúrneho domu - výmena okien a dverí int.č. 68/2019 OT0125/19 |
12003.06 € s DPH | Obec Ordzovany | PLEX s.r.o. | 04.07.2019 | 04.07.2019 |
Zobrazených 105001 - 105015 z celkových 257541.
« Predchádzajúca 1 2 … 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 … 17169 17170 Nasledujúca »
