Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2019 | spotreba pohonných látok 19602411 |
2313.10 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 09.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | poplatok za zmenu odberateľa 11190635 |
8.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | poplatok za zmenu odberateľa 11190634 |
8.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | poplatok za zmenu odberateľa 11190633 |
8.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | vstupenky na EĽRO 12019023 |
608.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Mesto Kežmarok | 11.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | uloženie odpadu na skládke 1219415 |
2188.67 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Služby obce Ľubice s.r.o. | 30.06.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 06/2019 ŠJ. BZ5192330 |
32.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 30.06.2019 | 04.07.2019 |
| 12.07.2019 | Kancelárske potreby pre MŠ. 190014 |
72.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gabriela Andrášová NATY - papiernictvo | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
| 12.07.2019 | Odber zemného plynu za 07/2019. 8170207309 |
21.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 12.07.2019 | Rohože gastro pre ŠJ. 0719043 |
484.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | GAMAG SK s.r.o. | 10.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2019. 8236437606 |
136.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za 07/2019. FV-2019-300-000465 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | Zemný plyn za 07/2019. 4434527391 |
7.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 01.07.2019 | 12.07.2019 |
| 11.07.2019 | Vývoz odpadovej vody 2019223 |
288.00 € s DPH | Obec Výborná | AT Tatry, s.r.o. | 08.07.2019 | 11.07.2019 |
| 11.07.2019 | fa za komunálny odpad 234/19 |
213.73 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner, Poprad,s.r.o | 09.07.2019 | 11.07.2019 |
Zobrazených 104836 - 104850 z celkových 257548.
« Predchádzajúca 1 2 … 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 … 17169 17170 Nasledujúca »
