Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2019 | ee podľa rozpisu 2019146 |
143.59 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 26.06.2019 | 02.07.2019 |
17.07.2019 | ee VO 2019147 |
116.11 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 26.06.2019 | 02.07.2019 |
17.07.2019 | ee VO 2019148 |
116.11 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.05.2019 | 25.06.2019 |
17.07.2019 | ee podľa rozpisu 2019149 |
143.59 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.05.2019 | 25.06.2019 |
17.07.2019 | ee VO 2019150 |
34.49 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.05.2019 | 25.06.2019 |
17.07.2019 | výkon zodp.osoby |
30.00 € s DPH | Obec Štefanová | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
17.07.2019 | bozp, Po 2019152 |
50.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ľuboš Mancuška BOZP | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
17.07.2019 | náklady SU 2019153 |
415.95 € s DPH | Obec Štefanová | Obec BUDMERICE | 03.07.2019 | 04.07.2019 |
17.07.2019 | výdajňa stravy réžia 202019 |
333.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ Budmerice | 30.06.2019 | 04.07.2019 |
17.07.2019 | vývoz TKO 2019155 |
262.08 € s DPH | Obec Štefanová | MARIUS PEDERSEN, a.s. | 30.06.2019 | 04.07.2019 |
17.07.2019 | stravné lístky 100ks 2019156 |
460.02 € s DPH | Obec Štefanová | UP Slovensko s.r.o. | 03.07.2019 | 04.07.2019 |
17.07.2019 | telefon OU, MS 2019157 |
39.59 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telecom a.s. | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
17.07.2019 | obedy dôchodci 6/2019 2019158 |
846.00 € s DPH | Obec Štefanová | ŠEBORA Jozef | 28.06.2019 | 08.07.2019 |
17.07.2019 | internet 2019159 |
19.98 € s DPH | Obec Štefanová | SLOVANET a.s. | 09.07.2019 | 10.07.2019 |
17.07.2019 | ee VO 2019160 |
18.35 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.06.2019 | 10.07.2019 |
Zobrazených 104671 - 104685 z celkových 257561.
« Predchádzajúca 1 2 … 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 6983 … 17170 17171 Nasledujúca »