Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2019 | telefon OU 2019131 |
33.73 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 21.06.2019 | 21.06.2019 |
| 17.07.2019 | uloženie odpadu 2019132 |
203.05 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 15.06.2019 | 29.06.2019 |
| 17.07.2019 | vyhodnotenie priorít komunitného plánu 2019133 |
15.00 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef VIDA | 25.06.2019 | 27.06.2019 |
| 17.07.2019 | právne služby 2019134 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | Advokát FILO&PARTNERS s.r.o. | 24.06.2019 | 27.06.2019 |
| 17.07.2019 | voda cintorín 2019135 |
31.45 € s DPH | Obec Štefanová | BVS, a.s. | 15.06.2019 | 27.06.2019 |
| 17.07.2019 | voda MS 2019136 |
3.37 € s DPH | Obec Štefanová | BVS, a.s. | 25.06.2019 | 27.06.2019 |
| 17.07.2019 | voda SD 2019137 |
14.60 € s DPH | Obec Štefanová | BVS, a.s. | 23.06.2019 | 27.06.2019 |
| 17.07.2019 | mimoriadne členské 2019138 |
465.00 € s DPH | Obec Štefanová | MČK | 31.05.2019 | 30.06.2019 |
| 17.07.2019 | členské 2019 2019139 |
63.20 € s DPH | Obec Štefanová | MČK | 31.05.2019 | 30.06.2019 |
| 17.07.2019 | uloženie odpadu 2019140 |
191.74 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov DUBOVA | 31.05.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | strava dôchodci 52019 2019141 |
968.40 € s DPH | Obec Štefanová | ŠEBORA Jozef | 31.05.2019 | 14.06.2019 |
| 17.07.2019 | plyn hodiny potraviny 2019142 |
11.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 26.06.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | plyn OU, MS 2019143 |
141.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | plyn SŠ 2019144 |
18.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | plyn SD 2019145 |
65.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
Zobrazených 104656 - 104670 z celkových 257561.
« Predchádzajúca 1 2 … 6974 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 … 17170 17171 Nasledujúca »
