Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2019 | Vodné + stočné 7/2019
443-MŠ Komenského 2190035878 |
50.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.07.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Vodné + stočné 7/2019
445-MŠ Jilemnického 2190035879 |
50.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.07.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Vodné + stočné 7/2019
447-MŠ Kukučínova 2190035880 |
20.14 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.07.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Potraviny za júl 2019
1045-ŠJ Jilemnického 2019046320 |
216.46 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.07.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Potraviny august 2019
1047-ŠJ Kukučínova 234912864 |
65.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.08.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Potraviny august 2019
1043-ŠJ Komenského 234912865 |
65.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.08.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Potraviny - august 2019
1043-ŠJ Komenského sady 234912887 |
274.47 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.08.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Potraviny - august 2019
1047-ŠJ Kukučínova 234912888 |
293.43 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.08.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Poistenie majetku 9160079758 |
432.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Uniqa, a.s. | 30.07.2019 | 09.08.2019 |
| 12.08.2019 | Telefónne služby 8238607211 |
34.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2019 | 09.08.2019 |
| 12.08.2019 | Elektrická energia 2911162881 |
65.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovakia Energy, s.r.o. | 03.08.2019 | 09.08.2019 |
| 12.08.2019 | Kuchárske práce za mesiac júl 2019 .
99/9 |
2638.50 € s DPH | Obec Pribylina | Anna Kubusová | 08.08.2019 | 09.08.2019 |
| 12.08.2019 | Tovar kuchyňa, bar. 100/9 |
165.94 € s DPH | Obec Pribylina | FEGA FOOD, s.r.o. | 09.08.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Tovar kuchyňa, bar 101/9 |
247.69 € s DPH | Obec Pribylina | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09.08.2019 | 12.08.2019 |
| 12.08.2019 | Pohonné hmoty. 101/19 |
121.03 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 05.08.2019 | 12.08.2019 |
Zobrazených 103501 - 103515 z celkových 257644.
« Predchádzajúca 1 2 … 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 … 17176 17177 Nasledujúca »
