Číslo faktúry: 2019046320
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny za júl 2019 1045-ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 216.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2019
Dátum doručenia: 12.08.2019
Datum zverejnenia: 12.08.2019
