Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | Faktúra za systémovú podporu programu URBIS ZŠ za IV.Q/2019 20193532 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 01.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za deratizáciu ŠJ 145/2019 |
180.00 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Hriva, DDD Servis HRIVA | 09.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ, Internet ZŠ, Magio MŠ z PK, 9/19 8242922070 |
110.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za výkon funkcie BOZP a PO 7-9/19 2019272 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 01.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za revíziu plynových spotrebičov v ŠJ 1900119 |
335.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Štefan Lacuš - SEGAS | 26.09.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 9/19 2015021000 |
479.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11904959 |
290.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530931198 |
186.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1904755 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190106817 |
5.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 02.10.2019 | 02.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190106816 |
24.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 02.10.2019 | 02.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1904631 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 01.10.2019 | 01.10.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71933618 |
6.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 01.10.2019 | 30.09.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71933785 |
166.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 30.09.2019 | 30.09.2019 |
| 18.10.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 9-10/19 ZŠ, ŠJ 8244357638 |
82.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 14.10.2019 | 17.10.2019 |
Zobrazených 100516 - 100530 z celkových 258141.
« Predchádzajúca 1 2 … 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 … 17209 17210 Nasledujúca »
