Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.10.2019 Mobilná skartácia dokumentov
2019/01934		 90.00 € s DPH Obec Batizovce Green Wave Recycling, s.r.o. 17.10.2019 18.10.2019
22.10.2019 DF za odbornú prehliadku plynových zariadení.
147/2019		 779.87 € s DPH Základná škola Tatrahasil 08.10.2019 09.10.2019
22.10.2019 DF za el.energiu za 11/2019
148/2019		 267.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 04.10.2019 11.10.2019
22.10.2019 DF za odvoz TKO za 3.štvrťrok 2019
149/2019		 115.86 € s DPH Základná škola Obecný úrad 10.10.2019 15.10.2019
22.10.2019 DF za vodu za 07-08/2019
150/2019		 49.63 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 11.10.2019 17.10.2019
22.10.2019 DF za vodu za 07-08/2019
151/2019		 56.16 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 11.10.2019 17.10.2019
22.10.2019 DF za telefón 09/2019-mobil Kovalčíková
152/2019		 0.23 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 15.10.2019 18.10.2019
22.10.2019 SF strava 09/2019
8017/2019		 95.70 € s DPH Základná škola Obecný úrad 01.10.2019 01.10.2019
22.10.2019 kniha
322/019		 198.00 € s DPH Obec Holumnica CBS s.r.o. Kynceľová 18.10.2019
22.10.2019 rozúčtovanie č. 164
330/019		 101.05 € s DPH Obec Holumnica ISTA 21.10.2019
22.10.2019 rozúčtovanie č. 163
329/019		 101.05 € s DPH Obec Holumnica ISTA 21.10.2019
22.10.2019 retransmisia
323/019		 67.38 € s DPH Obec Holumnica SAPA 21.10.2019
22.10.2019 vodné
324/019		 147.59 € s DPH Obec Holumnica PVPS 21.10.2019
22.10.2019 vodné
325/019		 158.04 € s DPH Obec Holumnica PVPS 21.10.2019
22.10.2019 distribučné služby
326/019		 136.80 € s DPH Obec Holumnica Markíza s.r.o., Bratislava 21.10.2019
Zobrazených 100396 - 100410 z celkových 258161.
1 2 … 6690 6691 6692 6694 6696 6697 6698 … 17210 17211