Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.10.2019 smernica
232019
125.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany ABIZ 04.10.2019 10.10.2019
22.10.2019 plyn
8813184385
941.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP 01.10.2019 04.10.2019
22.10.2019 PC
5219266188
2340.60 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Alza.sk s.r.o. 04.10.2019 04.10.2019
22.10.2019 učebnice
3632019
47.99 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vítezslav Fischer 02.10.2019 04.10.2019
22.10.2019 údržba
552019
2294.10 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Obec Ihľany 30.09.2019 02.10.2019
22.10.2019 PO
190102451
168.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany TATRAHASIL s.r.o. 26.09.2019 02.10.2019
22.10.2019 portál
70749666
12.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Komensky s.r.o. 23.09.2019 01.10.2019
22.10.2019 telefon
0145301412
81.31 € s DPH Základná škola 127, Ihľany orange Slovensko a.s. 23.09.2019 23.09.2019
22.10.2019 internet
2019091083
30.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany NETONIT s.r.o. 15.09.2019 19.09.2019
22.10.2019 pomôcky
2000058119
1976.96 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Lusila s.r.o. 13.09.2019 19.09.2019
22.10.2019 Vt
190100450
16.55 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vladimíra Maslejáková MASNET 30.08.2019 18.09.2019
22.10.2019 el.energia
2290111708
74.39 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE a.s. 09.09.2019 11.09.2019
22.10.2019 telefon
8240670425
18.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 02.09.2019 09.09.2019
22.10.2019 plyn
8813160048
941.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP 01.09.2019 04.09.2019
22.10.2019 pomôcky
1930000053
146.87 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Lusila s.r.o. 02.09.2019 03.09.2019
Zobrazených 100381 - 100395 z celkových 258174.
1 2 6689 6690 6691 6693 6695 6696 6697 17211 17212