Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2019 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 9400002049 |
73.73 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 08.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 9400002050 |
57.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 08.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 9400002051 |
90.86 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 08.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Režijné náklady na stravu cudzia prevádzka za 10/2019 19118 |
106.47 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Základná škola | 06.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Mikulášske balíčky - svietiaci snehuliak 20190148 |
202.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Richard Harťanský | 11.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Zber biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 1031904417 |
18.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA | 05.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za okt=ober 2019 - KUKA nádoby 1031904542 |
262.67 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA | 07.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Stavebné práce - prístavba ZŠ 2019231 |
5854.02 € s DPH | Obec Lesíček | JM centrum s.r.o.Bretejovce | 06.11.2019 | 06.11.2019 |
| 11.11.2019 | Vývoz TDO 1325019 |
127.49 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.10.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Vývoz TDO paušálny poplatok 1325119 |
21.60 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.10.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2190315 |
1800.34 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 05.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5536165396 |
36.16 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Poskytovanie služieb PZS za obdobie október 2019 - konzultácie ohľadom ochrany zdravia; zabezpečovanie zdravotného dohľadu 171_2019 |
10.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Róbert Čecho | 11.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Odmena za poskytovanie právnych služieb za obdobie október 2019 + Správny poplatok za podanie návrhu na vklad na základe Zámennej zmluvy zo dňa 11.10.2019 s Ing.Margaretou Bujnovou a spol. 170_2019 |
153.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr.Samuel Dorociak | 04.11.2019 | 08.11.2019 |
| 11.11.2019 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie X.2019; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu; Zlatý O2 Internet na doma 169_2019 |
74.96 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia s.r.o. | 07.11.2019 | 08.11.2019 |
Zobrazených 99181 - 99195 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 6609 6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 … 17216 17217 Nasledujúca »
