Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | Refundácia 1/2 sumy správneho poplatku uhradeného v súvislosti s elektronickým podaním návrhu na vklad Zámennej zmluvy zo dňa 11.10.2019 2019_009 |
16.50 € s DPH | Ing.Margareta Bujnová a PhDr.Anna Bujnová, PhD. | Obec Beňadiková | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | Elektrina v budove OcÚ v čase od 1.10.2019 - 31.10.2019 7292514899 |
108.62 € s DPH | Obec Sulín | VSE. a.s. | 08.11.2019 | 11.11.2019 |
| 12.11.2019 | Telefónne a mobilné poplatky 8245162569 |
42.00 € s DPH | Obec Sulín | T- Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2019 | 08.11.2019 |
| 12.11.2019 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac október 2019 20195447 |
333.48 € s DPH | Obec Sulín | EKOS, s.r.o. | 05.11.2019 | 07.11.2019 |
| 12.11.2019 | Webhostingové služby - ročná prevádzka na doméne sulin.sk 190074 |
90.00 € s DPH | Obec Sulín | Netix Solutions, s.r.o. | 05.11.2019 | 06.11.2019 |
| 12.11.2019 | Internet 4/1 za obdobie 11/2019 19005672 |
7.50 € s DPH | Obec Sulín | Livenet | 04.11.2019 | 04.11.2019 |
| 12.11.2019 | asfaltová zmes 0305190230 |
1709.57 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | COLAS Slovakia, a.s. | 31.10.2019 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | betón 1900161 |
1180.80 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Merate, s r.o. | 31.10.2019 | 11.11.2019 |
| 12.11.2019 | DF za úhradu notebooku a káblov 154/2019 |
918.54 € s DPH | Základná škola | NETON IT, s.r.o. | 22.10.2019 | 23.10.2019 |
| 12.11.2019 | DF za nákup kníh pre deti 155/2019 |
300.18 € s DPH | Základná škola | Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. | 22.10.2019 | 23.10.2019 |
| 12.11.2019 | DF za elektrický podlahový automat Quick 36E 156/2019 |
1699.00 € s DPH | Základná škola | LUX Prešov | 16.10.2019 | 23.10.2019 |
| 12.11.2019 | DF za nákup visualizer, tlačiareň 157/2019 |
1361.80 € s DPH | Základná škola | NETON IT, s.r.o. | 28.10.2019 | 29.10.2019 |
| 12.11.2019 | DF za nákup tlačív 158/2019 |
69.91 € s DPH | Základná škola | ŠEVT, a.s. | 29.10.2019 | 04.11.2019 |
| 12.11.2019 | DF za plyn za 10/2019 159/2019 |
1380.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 12.11.2019 | DF za právne služby za 10/2019 160/2019 |
50.00 € s DPH | Základná škola | JUDr.Jana Murárová, advokátka | 31.10.2019 | 05.11.2019 |
Zobrazených 99121 - 99135 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 … 17216 17217 Nasledujúca »
