Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2019 | Elektrina 6 odb. miest 2270001425 |
536.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 07.11.2019 | |
| 26.11.2019 | Odvoz TDO 10/19 1031904534 |
589.75 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 11.11.2019 | |
| 26.11.2019 | Uhlie 36,8 2019077 |
729.10 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro. Kamenica | 08.10.2019 | |
| 26.11.2019 | Vykop elektro RD 20190890 |
198.00 € s DPH | Obec Olšavica | SIDE TRANS sro., SNV | 08.10.2019 | |
| 26.11.2019 | Potraviny ŠJ 1901 |
247.81 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica č. 52 | 14.11.2019 | |
| 26.11.2019 | Členské 2020 2020 |
46.17 € s DPH | Obec Olšavica | ZMOS BLAVA | 15.11.2019 | |
| 26.11.2019 | El. RD 2290253476 |
29.52 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 15.11.2019 | |
| 26.11.2019 | El. OcÚ 2290103595 |
277.74 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 15.11.2019 | |
| 26.11.2019 | El. kuchyňa 2290115965 |
90.71 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 15.11.2019 | |
| 26.11.2019 | Prípojka popl. RD 1001678819 |
255.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 02.10.2019 | |
| 26.11.2019 | Žiadosť o plat - uteplenie OcÚ 191102 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMA s.r.o, Ludrova | 20.11.2019 | |
| 26.11.2019 | elektrina 7469368389 |
279.00 € s DPH | Obec Korytné | VSE | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 26.11.2019 | zemný plyn 8668051624 |
155.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 26.11.2019 | odvoz TKO 1031904520 |
166.72 € s DPH | Obec Korytné | Brantner | 06.11.2019 | 12.11.2019 |
| 26.11.2019 | mobil 2525255798 |
17.24 € s DPH | Obec Korytné | Orange | 10.11.2019 | 14.11.2019 |
Zobrazených 98371 - 98385 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 6555 6556 6557 6558 6559 6560 6561 6562 6563 … 17216 17217 Nasledujúca »
