Číslo faktúry: 1031904534
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 10/19
Fakturovaná suma: 589.75 € s DPH
Dátum doručenia: 11.11.2019
Datum zverejnenia: 26.11.2019
