Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2020 | Výroba pečiatok a výmena podušiek. KDF 126/2019 2019103 |
58.80 € s DPH | Obec Baldovce | Vladimír Kamenický - PROKYON | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 234000069 |
109.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 03.01.2020 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 234000077 |
418.83 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 03.01.2020 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 2001500022 |
193.22 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 02.01.2020 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 234000068 |
40.75 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 03.01.2020 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 234000034 |
332.01 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 03.01.2020 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 2001500021 |
166.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 02.01.2020 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 1500006 |
261.57 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | COOP Jednota Trenčín | 31.12.2019 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 2001500020 |
214.23 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 02.01.2020 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 234000035 |
504.32 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 03.01.2020 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 234000070 |
148.17 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 03.01.2020 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 201907609 |
388.63 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 20.12.2019 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 201907610 |
510.35 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 20.12.2019 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 201907611 |
640.71 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 20.12.2019 | 08.01.2020 |
| 08.01.2020 | Elektr.energia 12/19 - vyúčtovanie - nedoplatok 1819107121 |
74.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 08.01.2020 | 08.01.2020 |
Zobrazených 96001 - 96015 z celkových 258285.
« Predchádzajúca 1 2 … 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 … 17218 17219 Nasledujúca »
