Číslo faktúry: 201907609
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ Komenského - 1043
Fakturovaná suma: 388.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.12.2019
Dátum doručenia: 08.01.2020
Datum zverejnenia: 08.01.2020
