Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2020744 |
241.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso Tatry s. r. o. | 30.03.2020 | 31.03.2020 |
| 01.04.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 0400000563 |
118.65 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 0400000564 |
88.28 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 0400000565 |
149.78 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 202002021 |
245.95 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 20.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 202002022 |
153.15 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 20.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 202002023 |
224.32 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 20.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Mobilné telefóny 22.2.2020 - 21.3.2020 8255839336 |
96.17 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 22.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 1500010 |
21.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | COOP Jednota Trenčín | 31.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova 1047 + ŠJ Komenského 1043 1500017 |
55.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | COOP Jednota Trenčín | 31.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Desiate, obedy, olovranty pre deti v MŠ 102020 |
134.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Základná škola s materskou školou, Hrabušice | 01.04.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Toner 202010735 |
26.64 € s DPH | Obec Lesíček | Ikaro s.r.o, Prešov | 01.04.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Toner 1202000658 |
33.49 € s DPH | Obec Lesíček | Elektromax, Trnava | 01.04.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Výkon BTS 14032020 |
140.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Bezpečnostné technické služby - Ing. Tuleja, s.r.o. | 31.03.2020 | 01.04.2020 |
| 01.04.2020 | Doprava ovocia z Kauflandu 200002 |
48.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Marko Tatry s.r.o. | 27.03.2020 | 01.04.2020 |
Zobrazených 91306 - 91320 z celkových 258412.
« Predchádzajúca 1 2 … 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092 … 17227 17228 Nasledujúca »
