Číslo faktúry: 1202000658
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Elektromax, Trnava
Adresa dodávateľa: Veterná 18/G,Trnava
IČO dodávateľa: 34424661
Predmet faktúry: Toner
Fakturovaná suma: 33.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2020
Dátum doručenia: 01.04.2020
Datum zverejnenia: 01.04.2020
