Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2021 | výkon zodpovednej osoby za 12/2020 1020120798 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.12.2020 | 01.12.2020 |
| 11.01.2021 | predfaktúra za Doména a webhosting www.obecnemesany.sk na obdobie od 15.1.2021 do 14.01.2022 20zf2862 |
72.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 02.12.2020 | 02.12.2020 |
| 11.01.2021 | odber zemného plynu za 12/2020 8697465262 |
408.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.12.2020 | 03.12.2020 |
| 11.01.2021 | odvoz,uloženie KO,zákon.poplatok-KO-úroveň 6
za 11/2020 1032004624 |
655.18 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 27.11.2020 | 03.12.2020 |
| 11.01.2021 | elektrina za 122020-verejné osvetlenie 1012066258 |
113.35 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 25.11.2020 | 03.12.2020 |
| 11.01.2021 | elektrina za 12/2020-budovy s.č.62 a s.č.33 1012066259 |
178.36 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 25.11.2020 | 03.12.2020 |
| 11.01.2021 | vyúčt.faktúra
Doména a webhosting www.obecnemesany.sk na obdobie od 15.1.2021 do 14.1.2022 203349 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 04.12.2020 | 04.12.2020 |
| 11.01.2021 | Ležadlo AVOR-bez čela-4 ks
Matrac NOMI-bavlna-2 ks
Matrac nepremokavý oranžový-2 ks 22107476 |
292.32 € s DPH | Obec Nemešany | NOMIland, s.r.o. | 02.12.2020 | 09.12.2020 |
| 11.01.2021 | TS Angličtina pre malých školákov 1 202382 |
187.20 € s DPH | Obec Nemešany | PcProfi, s.r.o. | 18.11.2020 | 09.12.2020 |
| 11.01.2021 | elektrina-verejené osvetlenie-vyúčtoanie za 11/2020 1052040514 |
130.17 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.11.2020 | 09.12.2020 |
| 11.01.2021 | poplatky za telekomunikačné služby-telefón a internet za 11/2020-OcÚ 8273386246 |
64.97 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2020 | 14.12.2020 |
| 11.01.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby-telefón,TV-pokuta za Magio box,internet-za 11/2020-MŠ 8273386263 |
180.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2020 | 14.12.2020 |
| 11.01.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby-internet za 11/2020-KSP-budova s.č.33 8273386278 |
61.28 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2020 | 14.12.2020 |
| 11.01.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby-mobil za obd.8.11.-7.12.2020 8273414916 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2020 | 14.12.2020 |
| 11.01.2021 | vodoinštalatérske práce 2020016 |
1381.92 € s DPH | Obec Nemešany | Peter Gallovič, Ml. | 14.12.2020 | 14.12.2020 |
Zobrazených 78346 - 78360 z celkových 258486.
« Predchádzajúca 1 2 … 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 … 17232 17233 Nasledujúca »
