Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2021 | servisná zákazka - iveco daily 682/20/102 |
159.36 € s DPH | Obec Vernár | Auto - IMPEX spol. s r.o. | 24.11.2020 | 26.11.2020 |
| 11.01.2021 | správa a prevádzka ISSF od 07 - 12/2020 2001023629 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.12.2020 | 01.12.2020 |
| 11.01.2021 | príprava a tlač nástenných kalendárov pre domácnosti - 200 ks. 20033 |
1270.00 € s DPH | Obec Vernár | CM Euromedia, s.r.o. | 01.12.2020 | 01.12.2020 |
| 11.01.2021 | ročný prístup - portál Verejná správa 5920024061 |
140.26 € s DPH | Obec Vernár | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 02.12.2020 | 02.12.2020 |
| 11.01.2021 | svetelná reťaz 6 ks - vianočné osvetlenie 2020/12/271 |
555.41 € s DPH | Obec Vernár | Jana Baranová - Densiflora | 02.12.2020 | 02.12.2020 |
| 11.01.2021 | výroba oceľového 3D nápisu VERNÁR 2020/12002 |
3252.00 € s DPH | Obec Vernár | SLOB-real, s.r.o. | 03.12.2020 | 07.12.2020 |
| 11.01.2021 | prenájom a práca s plošinou - montáž vianočnej výzdoby 202011012 |
220.80 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. | 30.11.2020 | 07.12.2020 |
| 11.01.2021 | zabezpečenie úkonov - pracovná zdravotná služba 2020337 |
204.00 € s DPH | Obec Vernár | ENDORF, s.r.o. | 02.12.2020 | 07.12.2020 |
| 11.01.2021 | režijné náklady pre stravovanie MŠ Vernár za 11/2020 2020059 |
476.77 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 02.12.2020 | 08.12.2020 |
| 11.01.2021 | za odobraté obedy, náklady na potraviny - predškoláci - 11/2020 2020060 |
25.20 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 02.12.2020 | 08.12.2020 |
| 11.01.2021 | za odobraté obedy, náklady na potraviny - predškoláci za 11/2020 2020061 |
165.23 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 02.12.2020 | 08.12.2020 |
| 11.01.2021 | stravovanie dôchodcov za 11/2020 2020062 |
281.00 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 02.12.2020 | 08.12.2020 |
| 11.01.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2020 spotrebovanej na Obecnom úrade - NEDOPLATOK 198_2021 |
364.41 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 11.01.2021 | 11.01.2021 |
| 11.01.2021 | Odmena z poskytovanie právnych služieb v mesiaci December 2020 197_2021 |
120.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Samuel Dorociak | 11.01.2021 | 11.01.2021 |
| 11.01.2021 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie XII.2020; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu; Zlatý O2 Internet na doma 196_2020 |
77.93 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia s.r.o. | 31.12.2020 | 09.01.2021 |
Zobrazených 78316 - 78330 z celkových 258486.
« Predchádzajúca 1 2 … 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 … 17232 17233 Nasledujúca »
