Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2021 | vodné za obdobie od 17.9. do 1.12.2020 - základná škola 520184064 |
32.65 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 07.12.2020 | 11.12.2020 |
| 12.01.2021 | vodné za obdobie od 17.9. do 1.12.2020 - TJ Partizán Vernár 520184062 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 07.12.2020 | 11.12.2020 |
| 12.01.2021 | montáž oplotenia miestneho cintorína 2020032 |
2814.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Mlynarčík | 11.12.2020 | 11.12.2020 |
| 12.01.2021 | za Obecné noviny na rok 2021 8254111 |
93.60 € s DPH | Obec Vernár | Inprost s.r.o. | 11.12.2020 | 15.12.2020 |
| 12.01.2021 | odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO za 11/2020 1052004657 |
1654.01 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.12.2020 | 16.12.2020 |
| 12.01.2021 | odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie VOK KO za 11/2020 1052004656 |
523.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.12.2020 | 16.12.2020 |
| 12.01.2021 | rozbor vody 18200490 |
45.36 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 11.12.2020 | 16.12.2020 |
| 12.01.2021 | hračky pre MŠ 22108628 |
307.25 € s DPH | Obec Vernár | Nomiland, s.r.o. | 12.12.2020 | 21.12.2020 |
| 12.01.2021 | za prenájom plošiny - montáž vianočnej výzdoby 202012004 |
144.00 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. | 15.12.2020 | 21.12.2020 |
| 12.01.2021 | pinpongový stôl, balančná doska - pre TJ Partizán Vernár 20223053 |
429.90 € s DPH | Obec Vernár | Duvlan, s.r.o. | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 12.01.2021 | stravovanie dôchodcov za 12/2020 2020064 |
212.50 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 12.01.2021 | stravovanie pre MŠ za 12/2020 2020065 |
439.04 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 12.01.2021 | za odobraté obedy, náklady na potraviny za 12/2020 - predškoláci 2020066 |
18.00 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 12.01.2021 | za odobraté obedy, náklady na potraviny za 12/2020 - predškoláci 2020067 |
157.36 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 12.01.2021 | Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2021 - Obecný úrad 07_2021 |
3135.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 11.01.2021 | 11.01.2021 |
Zobrazených 78241 - 78255 z celkových 258486.
« Predchádzajúca 1 2 … 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 … 17232 17233 Nasledujúca »
