Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2021 | fa za aktualizáciu + servis k programu ŠJ 4 za obdobie 11.11.2020 - 11.11.2021 2101000058 |
48.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | SOFT-GL s.r.o. | 08.01.2021 | 11.01.2021 |
| 12.01.2021 | fa za ročný prístup - Verejná správa SR 5920033939 |
165.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 24.12.2020 | 08.01.2021 |
| 12.01.2021 | fa za práce BOZP a PO za mesiac 12/2020 77/2020 |
150.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 04.01.2021 | 08.01.2021 |
| 12.01.2021 | fa za technologický servis ČOV 2649/2020 |
192.01 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 30.12.2020 | 08.01.2021 |
| 12.01.2021 | fa za používanie portálu v termíne od 01.01.2021 do 31.12.2021 2021100 |
90.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | RVC- ZO | 04.01.2021 | 08.01.2021 |
| 12.01.2021 | fa za výkon správy majetku 2756/2020 |
52.31 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31.12.2020 | 08.01.2021 |
| 12.01.2021 | fa za pranie a prenájom rohoží - školská jedáleň 2131963 |
36.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Lindstrom, s.r.o. | 07.01.2021 | 08.01.2021 |
| 12.01.2021 | fa za čistenie a prenájom rohoží - Obecný úrad 2131964 |
20.34 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Lindstrom, s.r.o. | 07.01.2021 | 08.01.2021 |
| 12.01.2021 | fa za refundáciu nákladov v TU za mesiac 12/2020 1318000490 |
187.05 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. | Obec Spišské Tomášovce | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 12.01.2021 | telefónne poplatky za obdobie 11/2020 - pevná linka Ocú a MŠ, internet Ocú a MŠ, a mobilný internet 8273259682 |
79.96 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2020 | 10.12.2020 |
| 12.01.2021 | telefónne poplatky za obdobie od 8.112020 do 7.12.2020 - mobil 8273444576 |
40.60 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2020 | 10.12.2020 |
| 12.01.2021 | za elektrinu za obdobie 11/2020 7293779850 |
66.25 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.12.2020 | 10.12.2020 |
| 12.01.2021 | členský príspevok za rok 2020 202015 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 03.12.2020 | 10.12.2020 |
| 12.01.2021 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za 11/2020, k vráteniu 93,17 2020015968 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 10.12.2020 | 11.12.2020 |
| 12.01.2021 | vodné za obdobie od 17.9. do 1.12.2020 - obecný úrad 520184104 |
1.31 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 07.12.2020 | 11.12.2020 |
Zobrazených 78226 - 78240 z celkových 258486.
« Predchádzajúca 1 2 … 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 … 17232 17233 Nasledujúca »
