Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | Ochranné okuliare na testovanie v počte 3 ks. 2213502 |
84.60 € s DPH | Obec Hozelec | POINTS SLOVENSKO s.r.o. | 12.02.2021 | 15.02.2021 |
| 08.04.2021 | Mliečne výrobky do MŠ. 72102558 |
81.37 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. | 11.02.2021 | 16.02.2021 |
| 08.04.2021 | RM CLEAN - umývací prostriedok do umývačky riadu. 12100013 |
39.60 € s DPH | Obec Hozelec | Gastroservis Tatry, s.r.o. | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| 08.04.2021 | Overenie závažia triedy M1a M2 do 20kg vrátane v MŠ, overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane v MŠ. 521302785 |
42.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 16.02.2021 | 18.02.2021 |
| 08.04.2021 | Členský príspevok RZTPO na rok 2021. 20210005 |
105.45 € s DPH | Obec Hozelec | RZTPO | 22.01.2021 | 25.01.2021 |
| 08.04.2021 | Výroba drevených dielcov - dosiek 0,53 m3 a hranoly 0,48 m3. 20210009 |
252.00 € s DPH | Obec Hozelec | KOSTIK, s.r.o. | 08.02.2021 | 12.02.2021 |
| 08.04.2021 | Poplatok za SIM kartu v zabezpečovacom zariadení. 0315875617 |
1.22 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovenski,a.s. | 15.02.2021 | 16.02.2021 |
| 08.04.2021 | zemný plyn 8765285487 |
456.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2021 | 07.04.2021 |
| 08.04.2021 | internet L wifi standard 99123828 |
26.27 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Levonet, s.r.o. | 31.03.2021 | 08.04.2021 |
| 08.04.2021 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2021 1021040459 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.04.2021 | 07.04.2021 |
| 08.04.2021 | Faktúra za prenájom a kopírovanie za 24.3-23.4./21 DLaF 917-21-00270 |
49.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.03.2021 | 30.03.2021 |
| 08.04.2021 | Faktúra za prenájom a čistenie rohoží za 03/21 2159716 |
41.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 31.03.2021 | 01.04.2021 |
| 08.04.2021 | Faktúra za plyn za 04/21 8150794081 |
708.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.04.2021 | 06.04.2021 |
| 08.04.2021 | Faktúra za systémovú podporu za II.Q/21 20211885 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 01.04.2021 | 01.04.2021 |
| 08.04.2021 | Vyúčtovanie el.en. za 3/21 - MŠ KOM - 443 - NEDOPLATOK 2210018439 |
21.33 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 04.04.2021 | 08.04.2021 |
Zobrazených 73936 - 73950 z celkových 258314.
« Predchádzajúca 1 2 … 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 … 17220 17221 Nasledujúca »
