Číslo faktúry: 2210018439
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: Vyúčtovanie el.en. za 3/21 - MŠ KOM - 443 - NEDOPLATOK
Fakturovaná suma: 21.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.04.2021
Dátum doručenia: 08.04.2021
Datum zverejnenia: 08.04.2021
