Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 | Faktúra za prenájom rohoží 2146829 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 03.03.2021 | 05.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2146830 |
18.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 03.03.2021 | 05.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za čistiace prostriedky MŠ 10210037 |
193.12 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 03.03.2021 | 08.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za nákup na poukážky 40210002 |
51.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 03.03.2021 | 08.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za servis plynových zariadení 2100001 |
813.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SEGAS - Štefan Lacuš | 04.03.2021 | 08.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za montáž kolotoča 2021018 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veríme v Zábavu s.r.o | 17.03.2021 | 22.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za stolný mikrofón 21062 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 23.03.2021 | 23.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za odvoz odpadu MOM 2052100583 |
65.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 18.03.2021 | 25.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za členský príspevok r.2021 2021113 |
247.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pro Tatry o.z. | 10.03.2021 | 25.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za materiál COVID 210300048 |
355.63 € s DPH | Obec Nová Lesná | CATCHKEY Ľubomír Ilavský | 25.03.2021 | 25.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za orez stromov 06032021 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Peter Kuchár, | 26.03.2021 | 30.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za telefón orange 0030366702 |
1.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko a.s | 24.03.2021 | 30.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za FFP2 masky 054121 |
390.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Arnox, spol. s.r.o | 30.03.2021 | 30.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za poháre - akcie 211126 |
213.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | VIVA TRADE s.r.o | 30.03.2021 | 30.03.2021 |
| 13.04.2021 | Faktúra za vitamíny 102916553-2 |
520.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | GymBeam, s.r.o | 15.03.2021 | 15.03.2021 |
Zobrazených 73546 - 73560 z celkových 258304.
« Predchádzajúca 1 2 … 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 … 17220 17221 Nasledujúca »
