Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.06.2021 Potraviny do ŠJ
12101958
111.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 20.05.2021 24.05.2021
15.06.2021 Ovocie a zelenina do ŠJ
20211408
69.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 24.05.2021 24.05.2021
15.06.2021 Mäso do ŠJ
210449
56.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 24.05.2021 24.05.2021
15.06.2021 Mliečne výrobky do ŠJ
72113024
51.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.05.2021 27.05.2021
15.06.2021 Mäso do ŠJ
210474
56.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 31.05.2021 31.05.2021
15.06.2021 Ovocie a zelenina do ŠJ
20211485
80.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 31.05.2021 31.05.2021
15.06.2021 Potraviny do ŠJ
35200005
375.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 31.05.2021 31.05.2021
15.06.2021 Mliečne výrobky do ŠJ
72114343
80.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 31.05.2021 31.05.2021
15.06.2021 Potraviny do ŠJ
2101301648
159.13 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC - JR s.r.o. 01.06.2021 02.06.2021
15.06.2021 Ovocie a zeleniny do ŠJ
20211642
76.24 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 07.06.2021 07.06.2021
15.06.2021 Mäso do ŠJ
210504
56.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 07.06.2021 07.06.2021
15.06.2021 Poplatky za telekomunikačné služby
8284284603
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.06.2021 09.06.2021
15.06.2021 Časopis Predškolská výchova
102274933
3.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta a.s. 08.06.2021 11.06.2021
15.06.2021 Mäso do ŠJ
121101012
113.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 11.06.2021 11.06.2021
15.06.2021 Ovocie a zelenina do ŠJ
20211740
81.19 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 14.06.2021 14.06.2021
Zobrazených 70291 - 70305 z celkových 258241.
1 2 4683 4684 4685 4687 4689 4690 4691 17216 17217