Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2021 | Potraviny pre ŠJ. F1906/21 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MEGAS trade, s.r.o. | 26.05.2021 | 28.05.2021 |
| 16.06.2021 | Potraviny pre ŠJ. 72114075 |
185.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekareň a.s. | 28.05.2021 | 28.05.2021 |
| 16.06.2021 | Potraviny pre ŠJ. 1021207855 |
192.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 28.05.2021 | 28.05.2021 |
| 16.06.2021 | Potraviny pre ŠJ. F210982 |
20.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 28.05.2021 | 28.05.2021 |
| 16.06.2021 | Potraviny pre ŠJ. 21396 |
453.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 31.05.2021 | 31.05.2021 |
| 16.06.2021 | Potraviny pre ŠJ. 8021502336 |
52.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 31.05.2021 | 31.05.2021 |
| 16.06.2021 | Potraviny pre ŠJ. OF-2021/0335 |
46.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eggro-farm, s.r.o. | 31.05.2021 | 31.05.2021 |
| 15.06.2021 | fa za komunálny odpad 258/21 |
3450.34 € s DPH | Obec Gánovce | BRANTNER Poprad, s. r. o. | 11.06.2021 | 15.06.2021 |
| 15.06.2021 | desiatové balíčky pre deti ŠZŠ 21VF00014 |
191.10 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Štefan Benko | 10.06.2021 | 15.06.2021 |
| 15.06.2021 | plyn OcÚ, KD 06/2021 DF 54/2021 8140865986 |
17.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.06.2021 | 03.06.2021 |
| 15.06.2021 | telefón 05/2021 DF 55/2021 8284485943 |
23.76 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.06.2021 | 09.06.2021 |
| 15.06.2021 | mobil obdobie 08.05.2021-07.06.2021 DF 56/2021 8284542897 |
0.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 08.06.2021 | 14.06.2021 |
| 15.06.2021 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 1200002314 |
142.35 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 14.06.2021 | |
| 15.06.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043 1200002315 |
60.73 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 14.06.2021 | |
| 15.06.2021 | Poštové služby 5/2021. 150 |
1307.60 € s DPH | Obec Pribylina | Slovenská pošta a.s. | 10.06.2021 | 14.06.2021 |
Zobrazených 70261 - 70275 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 … 17216 17217 Nasledujúca »
