Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2021 | Internet 1210619836 |
13.30 € s DPH | Obec Výborná | Hgdata, s.r.o. | 01.07.2021 | 06.07.2021 |
| 06.07.2021 | Elektrina - čov 2210034648 |
214.54 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 03.07.2021 | 06.07.2021 |
| 06.07.2021 | fa za kybernetickú bezpečnosť 284/21 |
120.00 € s DPH | Obec Gánovce | BM PROTECT s.r.o | 02.07.2021 | 06.07.2021 |
| 06.07.2021 | fa za stavebný dozor Komunitné centrum 285/21 |
653.54 € s DPH | Obec Gánovce | Inpro Poprad s.r.o | 28.06.2021 | 06.07.2021 |
| 06.07.2021 | fa za analýzu vôd, vzorkovacie a technické práce 286/21 |
203.34 € s DPH | Obec Gánovce | EL spol. s.r.o | 02.07.2021 | 06.07.2021 |
| 06.07.2021 | Faktúra za orange 0030366702 |
1.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko a.s | 24.06.2021 | 28.06.2021 |
| 06.07.2021 | Faktúra za príspevok na vzdelávanie 182021 |
234.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Základná škola s MŠ | 26.06.2021 | 28.06.2021 |
| 06.07.2021 | Faktúra za príspevok na vzdelávanie 722021 |
936.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Základná škola s MŠ | 19.06.2021 | 28.06.2021 |
| 06.07.2021 | Faktúra za rekonštrukciu strechy Dom smútku 2150119 |
22798.72 € s DPH | Obec Nová Lesná | METROLIFE CE, s.r.o | 21.06.2021 | 28.06.2021 |
| 06.07.2021 | Faktúra za náter Dom smútku a Tržnica 2150120 |
3120.17 € s DPH | Obec Nová Lesná | METROLIFE CE, s.r.o | 21.06.2021 | 28.06.2021 |
| 06.07.2021 | Faktúra za ciachovanie váh - MŠ 20211078 |
44.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Slavomír Pillár- oprava, servis, predaj | 22.06.2021 | 25.06.2021 |
| 06.07.2021 | Faktúra za montáž kolotoča 2021125 |
470.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veríme v Zábavu, s.r.o | 23.06.2021 | 24.06.2021 |
| 06.07.2021 | Záloha za odber zemného plynu za 7/2021 8794222454 |
66.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 06.07.2021 | |
| 06.07.2021 | Nedoplatok el.energie za 6/2021 MŠ KOM 443 22100036142 |
69.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 06.07.2021 | |
| 06.07.2021 | Nedoplatok el.energie za 6/2021 MŠ JIL 445 2210036143 |
2.98 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 06.07.2021 |
Zobrazených 69496 - 69510 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 … 17216 17217 Nasledujúca »
