Číslo faktúry: 22100036142
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: Nedoplatok el.energie za 6/2021 MŠ KOM 443
Fakturovaná suma: 69.48 € s DPH
Dátum doručenia: 06.07.2021
Datum zverejnenia: 06.07.2021
