Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2021 | Za učebnice 1112101119 |
1280.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AITEC, s. r. o. | 23.08.2021 | 02.09.2021 |
| 05.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KOM + KUK 2101190009 |
114.42 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | KORUNA s.r.o. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 1200004186 |
64.46 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043 1200004187 |
26.02 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047 1200004188 |
40.90 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Odber zemného plynu za obdobie 10/2021 MŠ JIL+KOM+KUK 8755762163 |
66.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Údržba tlačiarní - oprava fixácie tlačiarne, aktualizácia Firmware, inštalácia ovládačov tlače do nových PC - MŠ KOM 443 1962021 |
91.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML - print, Miroslav Marušinec | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 10210458 |
313.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043 10210459 |
128.43 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047 10210460 |
184.42 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Záloha elektr. energie za 10/2021 MŠ KUK 447 8200047087/10 |
227.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Záloha elektr. energie za 10/2021 MŠ KOM 443 8200047088/10 |
149.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Záloha elek. energie za 10/2021 MŠ JIL 445 8200047089/10 |
41.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Záloha elek. energie za 10/2021 MŠ JIL 445 8200047090/10 |
28.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 05.10.2021 | |
| 05.10.2021 | Záloha elek. energie za 10/2021 MŠ JIL 445 8200047091/10 |
110.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 05.10.2021 |
Zobrazených 66556 - 66570 z celkových 259411.
« Predchádzajúca 1 2 … 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 … 17294 17295 Nasledujúca »
