Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.10.2021 Dosky most
0812021
396.00 € s DPH Obec Olšavica PIL - TEL sro., Brezovica 17.09.2021
05.10.2021 Poistenie majetku
6814172490
58.13 € s DPH Obec Olšavica Komunálna poisťovňa 20.09.2021
05.10.2021 Mobil 9/21
0232598987
29.49 € s DPH Obec Olšavica Orange 29.09.2021
05.10.2021 Dezinfek. prostr. MŠ
21010013
155.00 € s DPH Obec Olšavica DROGERIA ABC, Levoča 29.09.2021
05.10.2021 Armatúra most
211082
623.70 € s DPH Obec Olšavica STAVEBNINY BOYSI TORYSA 27.09.2021
05.10.2021 Cement, izolácia - Has. zbrojnica
211083
438.43 € s DPH Obec Olšavica STAVEBNINY BOYSI TORYSA 27.09.2021
05.10.2021 Piesok - Has. zbrojnica
20210313
82.06 € s DPH Obec Olšavica LIBRT sro. Lipany 28.09.2021
05.10.2021 Prev. vodovodu 9/21
20210514
139.74 € s DPH Obec Olšavica Aquaspiš VH Rudňany 04.10.2021
05.10.2021 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie IX.2021
142_2021
23.58 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 01.10.2021 05.10.2021
05.10.2021 činnosť TPO a BOZP 09/2021
9202106148
60.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 04.10.2021 04.10.2021
05.10.2021 činnosť PZS za 3. kvartál 2021
9202106498
120.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 04.10.2021 04.10.2021
05.10.2021 platobný terminál - platby kartou
57012935
48.60 € s DPH Liptovská Porúbka SIA Central Europe a.s. 05.10.2021 05.10.2021
05.10.2021 stravovanie zamestnancov
712108021
1043.63 € s DPH Liptovská Porúbka GGFS s.r.o. 05.10.2021 05.10.2021
05.10.2021 telekomunikačné služby pevná linka
1000344603
34.67 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 05.10.2021
05.10.2021 Systémová podpora URBIS (01.10.-31.12.2021).
20214159
70.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves MADE spol. s r.o. 04.10.2021 05.10.2021
Zobrazených 64786 - 64800 z celkových 257613.
1 2 4316 4317 4318 4320 4322 4323 4324 17174 17175