Číslo faktúry: 0812021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PIL - TEL sro., Brezovica
Adresa dodávateľa: PIL - TEL sro., Brezovica
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Dosky most
Fakturovaná suma: 396.00 € s DPH
Dátum doručenia: 17.09.2021
Datum zverejnenia: 05.10.2021
