Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.10.2021 Beton most 4,8 m3
20210297		 587.52 € s DPH Obec Olšavica LIBRT sro. Lipany 09.09.2021
05.10.2021 El. OcÚ
2290103595		 59.12 € s DPH Obec Olšavica VSE 13.09.2021
05.10.2021 El. kuchyňa
2290115965		 96.11 € s DPH Obec Olšavica VSE 13.09.2021
05.10.2021 Kalendáre 2022
1214092021		 129.60 € s DPH Obec Olšavica BRIZ, L. Hradok 14.09.2021
05.10.2021 Dosky most
0812021		 396.00 € s DPH Obec Olšavica PIL - TEL sro., Brezovica 17.09.2021
05.10.2021 Poistenie majetku
6814172490		 58.13 € s DPH Obec Olšavica Komunálna poisťovňa 20.09.2021
05.10.2021 Mobil 9/21
0232598987		 29.49 € s DPH Obec Olšavica Orange 29.09.2021
05.10.2021 Dezinfek. prostr. MŠ
21010013		 155.00 € s DPH Obec Olšavica DROGERIA ABC, Levoča 29.09.2021
05.10.2021 Armatúra most
211082		 623.70 € s DPH Obec Olšavica STAVEBNINY BOYSI TORYSA 27.09.2021
05.10.2021 Cement, izolácia - Has. zbrojnica
211083		 438.43 € s DPH Obec Olšavica STAVEBNINY BOYSI TORYSA 27.09.2021
05.10.2021 Piesok - Has. zbrojnica
20210313		 82.06 € s DPH Obec Olšavica LIBRT sro. Lipany 28.09.2021
05.10.2021 Prev. vodovodu 9/21
20210514		 139.74 € s DPH Obec Olšavica Aquaspiš VH Rudňany 04.10.2021
05.10.2021 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie IX.2021
142_2021		 23.58 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 01.10.2021 05.10.2021
05.10.2021 činnosť TPO a BOZP 09/2021
9202106148		 60.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 04.10.2021 04.10.2021
05.10.2021 činnosť PZS za 3. kvartál 2021
9202106498		 120.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 04.10.2021 04.10.2021
Zobrazených 64621 - 64635 z celkových 257452.
1 2 … 4305 4306 4307 4309 4311 4312 4313 … 17163 17164