Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2021 | Ubytovanie 2os. 10.8.2021-13.8.2021 |
85.80 € s DPH | Katarzyna Doliwa-Dobrowolska | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | 10.08.2021 | 10.08.2021 |
| 07.10.2021 | Ubytovanie 3os. 10.8.2021 - 13.8.2021 |
135.00 € s DPH | Miroslava Danková | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | 10.08.2021 | 10.08.2021 |
| 07.10.2021 | Ubytovanie 4 os. 11.8.2021 - 15.8.2021 |
216.00 € s DPH | Ondrej Blažko | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
| 06.10.2021 | kancelárske kreslá 4ks 211054830 |
744.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Daffer s r.o. | 04.10.2021 | 04.10.2021 |
| 06.10.2021 | Bez kriedy 70756844 |
12.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Komensky s r.o. | 04.10.2021 | 04.10.2021 |
| 06.10.2021 | záloha dát 9/21 20210179 |
49.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Križan Enterprises s r.o. | 01.10.2021 | 04.10.2021 |
| 06.10.2021 | plyn ZS, SKD, SJ 8639647844 |
1500.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.10.2021 | 04.10.2021 |
| 06.10.2021 | malodber SJ 10/21 8639647843 |
74.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.10.2021 | 04.10.2021 |
| 06.10.2021 | plyn MS 10/21 8639647845 |
561.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.10.2021 | 04.10.2021 |
| 06.10.2021 | internet 10/21 22101504 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Sinet s r.o. | 01.10.2021 | 04.10.0201 |
| 06.10.2021 | bezpečnostný technik 9/21 210100267 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatrahasil servis | 24.09.2021 | 04.10.2021 |
| 06.10.2021 | fa za telekomunikačné služby 427/21 |
102.83 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.08.2021 | 06.10.2021 |
| 06.10.2021 | fa za telekomunikačné služby 428/21 |
86.30 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.10.2021 | 06.10.2021 |
| 06.10.2021 | fa za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a zateplenie hasičskej zbrojnice" 429/21 |
4714.96 € s DPH | Obec Gánovce | ARPROG, a. s. | 06.10.2021 | 06.10.2021 |
| 06.10.2021 | fa za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a zateplenie hasičskej zbrojnice" 430/21 |
32864.32 € s DPH | Obec Gánovce | ARPROG, a. s. | 06.10.2021 | 06.10.2021 |
Zobrazených 64486 - 64500 z celkových 257452.
« Predchádzajúca 1 2 … 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 … 17163 17164 Nasledujúca »
